3. Conservar la documentación justificativa
Es importante conservar todos los certificados expedidos y las facturas generadas durante las obras, ya que la Agencia Tributaria puede solicitarlos en caso de inspección. Desde Solar360 te acompañamos en todo el proceso, revisando la documentación y apoyando en el proceso.
Cálculo de la deducción
El porcentaje de deducción en el IRPF por placas solares puede ser del 20%, 40% o 60%, dependiendo del grado de mejora en la eficiencia energética conseguido:
Deducción del 20%: Si se reduce más de un 7% la demanda de calefacción y refrigeración. En este caso, la deducción máxima es de 5.000€.
Deducción del 40%: Si se reduce en un 30% el consumo de energía no renovable o se obtiene una calificación energética A o B. La deducción máxima es de 7.500€.
Deducción del 60%: Si se reduce en un 30% el consumo de energía primaria no renovable o se mejora la eficiencia energética general de la vivienda, incluyendo posibles obras en plazas de garaje y trasteros asociados siempre que no se desarrollen actividades económicas en ellos. En este caso, se pueden deducir hasta 15.000€ del coste total, aplicados en tramos de 5.000€ anuales durante 4 años.
Es importante tener en cuenta que solo se puede solicitar una de estas tres deducciones, ya que no son compatibles entre sí. Además, solo se pueden deducir los importes pagados mediante cheque, tarjeta de crédito o transferencia, no en efectivo.
Ventajas fiscales adicionales
Además de la deducción en el IRPF por placas solares, la instalación de un sistema fotovoltaico puede hacerte beneficiario de otras ayudas y subvenciones autonómicas para la eficiencia energética.
Estas ayudas adicionales pueden incluir bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que reducen el importe a pagar por la propiedad, y exenciones en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), que disminuyen los costos asociados a la instalación de los paneles solares.
Estos beneficios fiscales, proporcionados a nivel local, se suman a los ahorros obtenidos a través de la deducción en el IRPF, lo que hace que la inversión en energía solar sea aún más atractiva desde el punto de vista financiero.
¿Qué te puedes deducir y qué no?
Al solicitar la deducción en el IRPF por placas solares, puedes incluir en el cálculo todos los costes relacionados directamente con la obra de mejora de la eficiencia energética, como:
Materiales de construcción y equipos de instalación utilizados.
Honorarios de los operarios y mano de obra.
Equipos de trabajo necesarios para la instalación.
Sin embargo, hay ciertos gastos que no son deducibles, como:
Costes de instalación o sustitución de equipos que utilicen combustibles fósiles.
Costes de repetidores o servicios de comunicación audiovisual.
Estrategias de Solar360 para maximizar el ahorro fiscal
Aprovechar al máximo las ayudas y deducciones fiscales por la instalación de placas solares puede ser un proceso complejo, con diferentes opciones y requisitos a tener en cuenta. Por ello, en Solar360 contamos con un equipo de expertos que te asesorará y guiará en cada paso del camino.
Nuestros asesores especializados tienen un profundo conocimiento de las deducciones en el IRPF por placas solares, así como de los procedimientos y plazos necesarios para solicitarlas correctamente. Te ayudaremos a analizar las mejoras de eficiencia energética aplicables a tu vivienda y a tramitar los certificados energéticos requeridos.
Además, te brindaremos apoyo en la gestión de otras ayudas y subvenciones autonómicas complementarias, maximizando así el ahorro fiscal al que puedes optar. Nuestros servicios incluyen:
Estudio personalizado de viabilidad y opciones de mejora.
Asesoramiento en la solicitud y gestión de ayudas.
Supervisión técnica durante la ejecución de las obras.
Si bien no podemos presentar tu declaración de la renta ni gestionar las deducciones directamente ante la Agencia Tributaria, nos aseguraremos de que cuentes con toda la documentación y el respaldo técnico necesarios para aplicarlas correctamente, ya sea por tu cuenta o a través de tu asesor fiscal habitual.
No dejes pasar la oportunidad de beneficiarte al máximo de los incentivos fiscales por la instalación de paneles solares. Solicita más información sin compromiso y déjanos ayudarte a optimizar tu ahorro en la próxima declaración de la renta.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el certificado de eficiencia energética?
El certificado de eficiencia energética es un documento oficial que evalúa el rendimiento energético de una vivienda o edificio. En este certificado se asigna una calificación energética (de la A a la G, siendo A la más eficiente) y se detallan las emisiones de dióxido de carbono estimadas y el consumo de energía anual.
Cómo obtener el certificado de eficiencia energética
Para obtener este certificado, deberás contratar los servicios de un técnico competente en la certificación energética de edificios. Este profesional realizará una inspección en tu vivienda y analizará diversos factores, como el aislamiento térmico, los sistemas de calefacción y refrigeración, y la instalación de energías renovables (como los paneles solares). Una vez finalizada la evaluación, el técnico emitirá el certificado de eficiencia energética, que será válido durante un período de 10 años.
Es importante obtener este certificado tanto antes como después de la instalación de los paneles solares, ya que su comparativa determinará el porcentaje de deducción en el IRPF que podrás aplicar.
¿Puedo solicitar la deducción en el IRPF por placas solares si ya he recibido otra ayuda o subvención?
Sí, es posible solicitar la deducción en el IRPF por placas solares incluso si has recibido otra ayuda o subvención. Sin embargo, deberás restar el importe de dicha ayuda o subvención del coste total de la instalación antes de calcular la deducción.
Por ejemplo: Si tu instalación ha costado 5.000€ y has recibido una subvención de 2.000€ tu deducción del IRPF es sobre 3.000€
En Solar360, te acompañamos en cada paso para que la instalación de tus placas solares sea sencilla y segura. Nos encargamos de revisar toda la documentación necesaria, facilitándote el proceso.
Nuestro equipo de expertos en instalaciones solares fotovoltaicas está aquí para orientarte desde la planificación hasta la puesta en marcha, brindándote apoyo técnico y personalizado para asegurar una experiencia eficiente y sin complicaciones.
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¿Puedo deducir la instalación de placas solares si vivo en un piso en régimen de propiedad horizontal?
Sí, la deducción en el IRPF por placas solares también es aplicable para propietarios de viviendas en régimen de propiedad horizontal, siempre que la instalación se realice en la vivienda y no en zonas comunes.
¿Qué ocurre si no puedo deducir todo el importe en un solo año fiscal?
La deducción del 60% permite deducir hasta 15.000€ en un período de 4 años, con un límite anual de 5.000€. Por lo tanto, si no puedes deducir la totalidad del importe en un solo año fiscal, puedes continuar deduciendolo en los siguientes períodos impositivos hasta agotar el límite de 15.000€ en un total de 4 años(límite máximo). Esto significa que en total puedes deducir hasta 15.000€, distribuidos en los diferentes años fiscales, pero no más allá de ese límite total en el período de 4 años.
Esto significa que en total puedes deducir hasta 15.000€, distribuidos en los diferentes años fiscales, pero no más allá de ese límite total en el período de 4 años.
¿Puedo solicitar la deducción en el IRPF por placas solares si las he instalado en una vivienda de alquiler?
Sí, la deducción en el IRPF por placas solares se puede solicitar tanto si eres propietario como arrendatario de la vivienda, siempre que ésta no se utilice para fines comerciales.
¿Cuál es el plazo máximo para obtener el certificado de eficiencia energética?
El plazo máximo para obtener el certificado de eficiencia energética depende del porcentaje de deducción que se desee aplicar.
Para una deducción del 20% o 40%, el certificado debe expedirse antes del 01/01/2024.
Para una deducción del 60%, el plazo se extiende hasta el 01/01/2025.
